一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 从江县方源文体店
三、 *采购项目编号: ************180
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年2月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 办公加厚文件盒 睿智系列党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM92989 1 10.0 晨光/M&GADM92989 验收通过 2 得力 5618 75mm档案盒 1 18.8 得力/deli5618 验收通过 3 晨光 AWP34305 铅笔 1 15.0 晨光/M&GAWP34305 验收通过 4 三木 8828 订书机 1 12.0 三木/Sunwood8828 验收通过 5 得力 得力/deli 3215橡胶圈(黄)(100g/筒) 1 8.63 得力/deli3215 验收通过 6 得力 0053 得力/deli 0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) 1 5.9 得力/deli0053 验收通过 7 得力9874ES快干印油(红)(瓶) 1 5.5 得力/deli9874ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******医院总务科
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